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2015年改则县公共财政收支平衡

一、财政供养人员情况
财政供养非教育行政事业在职926人(含消防14人),退休61人、临时工52人、公益性231人,大学生村官75人、原村干部11人、村兽医96人、村人医96人、五保户122人、统战人士23人、三老人员314人、独生子女126人,乡镇气象员2人。
二、2015年总财力情况:
我县全年总财力为28687.91万元,其中:
1、转移性收入27025.91万元,其中:返还性收入227万元,一般性转移收入16790.01万元,专项转移收入10008.89万元
2本级财政收入1662万元(按地区收入任务计算)其中:(1)、税收收入需完成1400万元,(其中:增值税311万元、一般营业税845万元、企业所得税80万元、个人所得税39万元、资源税14万元、城市维护建设税98万元、印花税13万元)。(2)、非税收入262万元。
三、2015年一般预算支出安排情况
根据预算法要求,将2015年财力28687.91万元全部纳入预算,安排相关支出28687.91万元,做到财政预算收支平衡,具体预算如下:
1、干部职工工资与福利支出安排支出7408.7万元,占总支出25.82%。
2、社会保障及工会拨交支出安排预算支出269.3万元,占总支出0.92%。
3、商品服务支出安排资金2130.94万元(含县级2015年公用提标282.9万元,接待费215.86万元,乡镇“三严三实”工作经费14万元及车辆经费281.4万元等),占总支出7.43%。
4、对家庭和个人补助支出3222.67万元(含退休人员工资,职工医保,公积金,基层干部生活补助,村人兽医工资等),占总支出11.23%。
5、农村税费改革资金安排支出450.6万元(含村干部误工补贴及考核奖励,村居运转经费,村道路维修资金,村党建经费等),占总支出1.6%。
6、特定项目(含专项资金)安排支出15205.7万元(含2014年包干经费补发181万元),占总支出53.%。
四、单位公务费定额标准执行情况
1、人均公用经费定额情况
(1)县直机关及非卫生事业单位人均公用经费由人均1万元提高到人均1.5万元
(2)公安机关人均日常公用由1.1653万元提高到1.3653万元、 人均办案及业务经费2.7753万元保持不变。
(3)检察机关人均日常公用经费由1.1133万元提高到1.3133万元、人均办案及业务经费费2.0096万元保持不变。
(4)法院机关人均公用由1.2144万元提高到1.4144万元、人均办案及业务经费2.1199万元保持不变
(5)司法机关人均日常公用经费由1.1003万元提高到1.3003万元、人均业务经费1.6080万元不变
(6)各乡镇、县综合医院、中医、疾控中心人均公用经费由1万元提高到人均1.2万元。
(7)公、检、法、司业务及公用经费中包含车辆经费。
2、单位三公经费预算情况(公务接待215.86万元,公务车运行维护经费共计281.4万元)(不含公、检、法、司)
(1) 后勤服务中心预算17辆车共计136万元。(其中12辆车每辆车预算10万元,共计130万元,援藏轿车及宾馆及业务用车年预算各2万元共计4万元,劳务输出工作车辆4万元,2辆丰田皮卡各预算4万元共计8万元)。县级公务接待60万元。
(2)各乡镇车辆共预算78.4万元,(其中:古姆乡9.7万元、物玛乡9万元、改则镇13.5万元(含寺管会车辆4.5万元)、察布乡9.6万元、洞措乡13.5万元(含寺管会车辆4.5万元)、麻米乡13.5万元(含寺管会车辆4.5万元)、先遣乡9.6万元.)
(3)卫生救护两辆车预算4万元
(4)农牧局业务车辆预算7万元
(5)广播影视放映车一辆预算3万元
(6)林业局4万元
(7)环保车辆4万
(9)住建环卫车辆12万元
(10)人社局车辆4万元
(11)安监局4万元
(12)国土局4万元
(13))县委办(机要科新车上户及运行费)9万元
(14)政法委2万元
(15)消防大队10万元
(三)预先排其它杂项支出2884.18万元
(1)一次性奖金280万元(年末调整至各预算单位)
(2)新增人员工资270万元(年末调整至各预算单位)
(3)县乡党政办公、视频会议网络费30.48万元
(4)县级农牧业重大疫情及防抗灾准备资金60万元
(5)涉疆维稳准备金30万元
(6)干部职工食堂就餐补助80万元
(7)中队配套设备10万元(含电费)
(8)灾后重建资金1213万元
(9)乡镇制氧机购置经费21万元
(10)机要科专项资金10万元
(11)旅游发展基金50万元(按实际支出拨付)
(12)2014年税收奖励24万元
(13)政策性涉农保险68万元
(14)2015年物交会经费50万元
(15)政府办公设备采购200万元
(16)县级应急准备金300万元
(17)夏龙村办实事5万元
(18)玉多村办实事20万元
(19)补充政策性担保基金100万元
(20)其他支出62.7万元


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